第一部分  部門概況

   一、部門主要職責(zé)。 

市科協(xié)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)我市科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。  

市科協(xié)的主要職責(zé)有：開展學(xué)術(shù)交流和學(xué)術(shù)研究；組織開展科普活動(dòng)；牽頭實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》；反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；宣傳、表彰、舉薦優(yōu)秀科技工作者；開展經(jīng)濟(jì)、科技、社會(huì)事業(yè)等方面的軟科學(xué)研究，參與科學(xué)論證、決策咨詢；接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審等任務(wù)；開展國(guó)際民間科技合作與交流活動(dòng)；對(duì)全市各類科技團(tuán)體進(jìn)行管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)等。 

   二、2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

 2016年，圍繞市委、市政府中心工作，全面落實(shí)中央、省市委對(duì)群團(tuán)工作的要求，堅(jiān)持“圍繞中心、突出重點(diǎn)，彰顯特色，打造品牌”的工作思路，開拓進(jìn)取，求實(shí)創(chuàng)新，不斷推動(dòng)科協(xié)工作邁上新臺(tái)階，為建設(shè)“強(qiáng)富美高”新徐州作出積極貢獻(xiàn)。

一是在服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中更加有為。堅(jiān)持一條主線、貫徹兩個(gè)意見、搭建三個(gè)平臺(tái)、打好四套組合、策劃五大活動(dòng)、落實(shí)六大舉措。“一條主線”，即堅(jiān)持以服務(wù)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新為主線，重點(diǎn)培育創(chuàng)新主體，搭建創(chuàng)新平臺(tái)，厚植創(chuàng)新文化，激發(fā)學(xué)會(huì)創(chuàng)新活力。“貫徹兩個(gè)意見”，即貫徹落實(shí)《省科協(xié)關(guān)于服務(wù)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新的實(shí)施意見》和《中共徐州市委關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下黨的群團(tuán)工作的實(shí)施意見》，兩個(gè)意見明確了科協(xié)系統(tǒng)在推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略中的地位和作用，目標(biāo)任務(wù)具體，是我們2016年科協(xié)工作的指導(dǎo)性文件，必須認(rèn)真組織貫徹落實(shí)。“搭建三個(gè)平臺(tái)”，即搭建服務(wù)“雙創(chuàng)”的全新學(xué)術(shù)交流平臺(tái)、科技服務(wù)平臺(tái)和維權(quán)服務(wù)平臺(tái)，重點(diǎn)圍繞中國(guó)制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”及新興業(yè)態(tài)發(fā)展，組織開展綜合性、專題性學(xué)術(shù)研討活動(dòng)；發(fā)揮科技專家企業(yè)行、海智行動(dòng)計(jì)劃、廠會(huì)協(xié)作、金橋工程等品牌活動(dòng)優(yōu)勢(shì)，全力服務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)；建立維權(quán)工作新機(jī)制，深入拓展維權(quán)服務(wù)新領(lǐng)域。“打好四套組合”，即專題研討活動(dòng)與科技工作者建議的組合，科技專家企業(yè)行與維權(quán)會(huì)商宣傳結(jié)合起來(lái)，學(xué)會(huì)能力提升與金橋工程、科技信息推送的多點(diǎn)組合，科技競(jìng)賽活動(dòng)與評(píng)獎(jiǎng)、人才推薦結(jié)合起來(lái)，整合資源，加強(qiáng)協(xié)作，全力服務(wù)科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)?！安邉澪宕蠡顒?dòng)”，即(1)舉辦大學(xué)生科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)大講堂，邀請(qǐng)知名專家授課；(2)舉辦“贏在徐州--中國(guó)徐州創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽”分項(xiàng)賽事，即科技工作者科技創(chuàng)新成果大賽、工程機(jī)器人大賽、計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)大賽等；(3)舉辦創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)科技服務(wù)基地建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)；(4)舉辦專題維權(quán)會(huì)商活動(dòng)；(5)舉辦“科技專家校園行”專題活動(dòng)，為高校大學(xué)生提供創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新訂制服務(wù)?！奥鋵?shí)六大舉措”即(1)培育創(chuàng)業(yè)主體。積極參與省科協(xié)服務(wù)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新“十百千萬(wàn)”計(jì)劃，培育發(fā)展大學(xué)生等青年創(chuàng)業(yè)者、學(xué)會(huì)科技人員創(chuàng)業(yè)者、留學(xué)歸國(guó)創(chuàng)業(yè)者、科技企業(yè)高管為代表的創(chuàng)業(yè)“新四軍”。(2)提升學(xué)會(huì)能力。深入實(shí)施學(xué)會(huì)能力提升計(jì)劃，引導(dǎo)科技工作者深入基層、深入一線、深入企業(yè)開展科技創(chuàng)新服務(wù)。創(chuàng)新學(xué)會(huì)發(fā)展體制，圍繞新興產(chǎn)業(yè)，大力培育和發(fā)展與之相適應(yīng)的各類學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)。廣泛吸納高端專家、中高級(jí)人才和學(xué)生會(huì)員入會(huì)。重點(diǎn)培育發(fā)展大學(xué)生科協(xié)、研究生科協(xié)、青年科協(xié)組織。(3)搭建服務(wù)平臺(tái)。鼓勵(lì)引導(dǎo)市級(jí)學(xué)會(huì)、高?？茀f(xié)與各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)進(jìn)行合作，為科技創(chuàng)客提供眾創(chuàng)空間，聯(lián)合建立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)基地3-5家，在市級(jí)學(xué)會(huì)、高校科協(xié)發(fā)展5個(gè)科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，建立健全科協(xié)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系。(4)開展培訓(xùn)服務(wù)。引導(dǎo)市級(jí)學(xué)會(huì)、高校科協(xié)面向青年科技工作者、在校大學(xué)生、研究生，開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)輔導(dǎo)、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)、評(píng)價(jià)評(píng)估、專利申請(qǐng)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新孵化轉(zhuǎn)化等服務(wù)。(5)抓好品牌活動(dòng)。持續(xù)開展科技專家企業(yè)行、企業(yè)專利應(yīng)用工程師培訓(xùn)、專利信息推送、科技論壇、金橋工程、廠會(huì)協(xié)作等活動(dòng)，搭建經(jīng)濟(jì)與科技結(jié)合的橋梁，促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化。(6)實(shí)施海智計(jì)劃。創(chuàng)建國(guó)家海智基地，舉辦第二屆海智大會(huì)，積極參與省科協(xié)海外人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，集聚更多海外人才來(lái)徐創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

 二是在服務(wù)全民科學(xué)素質(zhì)提升中更加有為。 編制出臺(tái)我市“十三五”《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》實(shí)施方案；精心組織科普宣傳周及科普日等大型科普活動(dòng)；積極開展科普示范創(chuàng)建；組織實(shí)施“基層科普行動(dòng)計(jì)劃”；深入開展科技專家興農(nóng)富民工程；舉辦菜單式科普講座、高端報(bào)告會(huì)；持續(xù)做好科普進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)軍營(yíng)科普“六進(jìn)”活動(dòng)；組織開展青少年科技創(chuàng)新大賽等系列競(jìng)賽活動(dòng)及第二屆青少年科技創(chuàng)新“市長(zhǎng)獎(jiǎng)”的評(píng)選表彰；加強(qiáng)科普基礎(chǔ)建設(shè)，開發(fā)整合科普資源；強(qiáng)化科普信息化建設(shè)，提升科普傳播能力；加強(qiáng)科普志愿者隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范科普志愿者隊(duì)伍管理。

 三是在為科技工作者服務(wù)中更加有為。組織開展第五屆徐州市優(yōu)秀科技工作者和第六屆徐州市青年科技獎(jiǎng)的評(píng)審表彰工作；組織開展2014-2015年度徐州市自然科學(xué)優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文評(píng)選和淮海科技獎(jiǎng)評(píng)審活動(dòng)；積極推薦符合條件的人才團(tuán)隊(duì)參與省雙創(chuàng)評(píng)選；廣泛宣傳優(yōu)秀科技人物、創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)；定期編報(bào)前瞻性、操作性強(qiáng)的《科技工作者建議》；辦好科技論壇、專家沙龍和會(huì)員日等活動(dòng)；持續(xù)開展會(huì)員暖心工程，積極推進(jìn)科技工作者維權(quán)服務(wù)；組織會(huì)商活動(dòng)，舉辦普法講座，辦好維權(quán)簡(jiǎn)報(bào)，為會(huì)員提供更加滿意的服務(wù)。

 四是加強(qiáng)自身建設(shè)，強(qiáng)化能力提升。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市委群團(tuán)工作會(huì)議精神；制定出臺(tái)徐州市科協(xié)事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃；加強(qiáng)自身建設(shè)，推進(jìn)民主辦會(huì)；加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，提升機(jī)關(guān)服務(wù)水平；強(qiáng)化基層組織建設(shè)，不斷擴(kuò)大科協(xié)組織的覆蓋面；推動(dòng)新型學(xué)會(huì)建設(shè)，全面提升學(xué)會(huì)服務(wù)科技創(chuàng)新能力。

   三、部門所屬基層預(yù)算單位名稱、單位性質(zhì)、經(jīng)費(fèi)管理方式。   市科協(xié)下屬兩家基層預(yù)算單位：徐州市科技咨詢服務(wù)中心和徐州市科技進(jìn)修學(xué)院。二者均為全額撥款事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)均納入市財(cái)政管理，實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度。

   

   四、部門預(yù)算收支編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。

 1、相關(guān)依據(jù)     

（1）《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》    

（2）《市財(cái)政局關(guān)于做好2016年市直部門預(yù)算編審工作的通知》    

（3）2016年部門預(yù)算編制的政策及相關(guān)要求   

（4）2016年部門預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)表          

2、測(cè)算分析情況：    

 （1）部門收入預(yù)算的測(cè)算     

    在進(jìn)行部門收入預(yù)算的測(cè)算中，我們盡可能做到全面、準(zhǔn)確、合理，主要依據(jù)部門發(fā)展規(guī)劃的要求、行使社會(huì)和經(jīng)濟(jì)管理職能的需要以及部門年度預(yù)算內(nèi)收入及非稅收入（房租收入）的狀況進(jìn)行。   

 （2）部門支出預(yù)算的測(cè)算     

    ①在編制部門支出預(yù)算時(shí)，將所有預(yù)算內(nèi)外收入，包括單位財(cái)政撥款收入、非稅收入或其他收入等全部納入部門預(yù)算，統(tǒng)籌考慮、合理安排。     ②部門預(yù)算的編制根據(jù)財(cái)力可能，結(jié)合單位的行政運(yùn)行及事業(yè)發(fā)展需要，合理安排各項(xiàng)資金。預(yù)算資金的安排，首先保障單位基本支出的合理需要，基本支出預(yù)算實(shí)行定員定額管理。由于財(cái)政壓縮支出規(guī)模，科普經(jīng)費(fèi)已實(shí)現(xiàn)多年零增長(zhǎng)，今年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排維持去年的水平。   

 

第二部分  收支預(yù)算表

2016年徐州市市本級(jí)單位收支預(yù)算總表
徐州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
收入預(yù)算		支出預(yù)算
項(xiàng)目名稱	金額	功能分類		支出用途
		功能科目	金額	項(xiàng)目名稱	金額
一、一般公共預(yù)算收入	920.73	一、一般公共服務(wù)支出		一、基本支出	765.34
（一）公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入	859.93	二、外交支出		1、工資福利支出	356.1
（二）非稅收入	60.8	三、國(guó)防支出		2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	308.81
專項(xiàng)收入		四、公共安全支出		3、商品和服務(wù)支出	100.43
行政事業(yè)性收費(fèi)收入		五、教育支出		二、項(xiàng)目支出	155.39
罰沒收入		六、科學(xué)技術(shù)支出	891.76
國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入	60.8	七、文化體育與傳媒支出
國(guó)庫(kù)管理的其他非稅收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
二、政府性基金收入		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	28.97
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入		十、節(jié)能環(huán)保支出
四、財(cái)政專戶管理的收入		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
五、轉(zhuǎn)移性資金		十二、農(nóng)林水支出
六、債務(wù)資金		十三、交通運(yùn)輸支出
七、其他資金		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國(guó)土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、預(yù)備費(fèi)
		二十二、轉(zhuǎn)移性支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
		二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		二十六、其他支出
		當(dāng)年結(jié)余		當(dāng)年結(jié)余
收入合計(jì)	920.73	支出合計(jì)	920.73	支出合計(jì)	920.73

2016年徐州市市本級(jí)單位支出預(yù)算表（按功能科目分類）
徐州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)						金額：萬(wàn)元
單位代碼	單位名稱	功能科目編碼	功能科目名稱	金額合計(jì)	一般公共預(yù)算支出	政府性基金支出
109	徐州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)			920.73	920.73
		206	科學(xué)技術(shù)支出	891.76	891.76
		20601	科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)	652.71	652.71
		2060101	行政運(yùn)行	652.71	652.71
		20607	科學(xué)技術(shù)普及	239.05	239.05
		2060701	機(jī)構(gòu)運(yùn)行	83.66	83.66
		2060702	科普活動(dòng)	145.39	145.39
		2060799	其他科學(xué)技術(shù)普及支出	10.00	10.00
		210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	28.97	28.97
		21005	醫(yī)療保障	28.97	28.97
		2100501	行政單位醫(yī)療	9.00	9.00
		2100503	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	19.97	19.97

2016年徐州市本級(jí)部門“三公”經(jīng)費(fèi)、 會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算表
部門名稱：徐州市科協(xié)	單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)科目名稱	預(yù)算數(shù)
總計(jì)	3.83
一、因公出國(guó)費(fèi)用
二、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車購(gòu)置
三、公務(wù)接待費(fèi)	2.4
四、會(huì)議費(fèi)	1.43
五、培訓(xùn)費(fèi)

第三部分  部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支總體情況

    市科協(xié)2016年度收支總預(yù)算為920.73萬(wàn)元

（一）收入預(yù)算

 一般公共預(yù)算收入安排920.73萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入859.93萬(wàn)元、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入60.80萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算

     支出包括：基本支出765.34萬(wàn)元，占83.12%；項(xiàng)目支出155.39萬(wàn)元，占16.88%。

    二、一般公共預(yù)算支出安排情況

1. 按功能科目分類：科學(xué)技術(shù)支出891.76萬(wàn)元，占96.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.97萬(wàn)元，占3.15%。具體情況是：

（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2016年預(yù)算數(shù)為652.71萬(wàn)元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加84.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.87%。主要用于在職及離退休職工人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）2016年預(yù)算數(shù)為83.66萬(wàn)元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加3.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.65%。主要用于在職職工人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用支出。

（3）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）2016年預(yù)算數(shù)為145.39萬(wàn)元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.27%。主要用于科學(xué)技術(shù)普及活動(dòng)。

（4）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）2016年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，與2015年執(zhí)行數(shù)持平，無(wú)增長(zhǎng)。主要用于老科技工作者協(xié)會(huì)農(nóng)業(yè)分會(huì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2016年預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，與2015年執(zhí)行數(shù)持平，無(wú)增長(zhǎng)。主要用于行政人員醫(yī)療保障。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2016年預(yù)算數(shù)為19.97萬(wàn)元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加4.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.86%。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

2. 按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出356.10萬(wàn)元，占38.68%；商品和服務(wù)支出245.43萬(wàn)元，占26.66%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出308.81萬(wàn)元，占33.54%；對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼10萬(wàn)元，占1.08%；其他資本性支出0.39萬(wàn)元，占0.04%.

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

市科協(xié)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.4萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.4萬(wàn)元。會(huì)議費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.43萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)比2015年預(yù)算數(shù)減少18.48萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)費(fèi)用減少4.28萬(wàn)元，主要原因是：今年無(wú)出國(guó)計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少14萬(wàn)元，主要原因：公車改革因素；公務(wù)接待費(fèi)減少0.2萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

市科協(xié)機(jī)關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算35.33萬(wàn)元，較2015年預(yù)算減少19.22萬(wàn)元，減少35.23%，主要原因是：公車改革因素。

（二）政府采購(gòu)情況

2016年市科協(xié)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.39萬(wàn)元；無(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算和政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。

（三）預(yù)算績(jī)效情況

    2016年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及一般公共預(yù)算支出155.39萬(wàn)元。